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    2. 外貿企業在出口退稅申報錄入時,關聯號如何填寫?

      2018-06-13 14:36:34作者:龍圖信息來源:慧稅空間瀏覽:6240

        關聯號是外貿企業獨有的一個錄入欄,它的作用就是為了關聯出口關單和進貨發票的數量對應的關系,因為外貿企業以進項發票作為退稅的依舊,所以進貨數量和出口數量必須是相等的。關聯號的編寫沒有固定的規則,可以使用年份 月份 批次 序號,如:1803010001。也可以使用年份 月份 序號,如:2018030001,或者使用稅務機關要求的其他編寫規則。

        錄入時,進項發票和對應的出口關單的關聯號一定要錄入一致,不管是幾張發票對應一張關單,還是一張發票對應幾張關單,只要關聯號一樣,就都可以關聯的上。因為外貿企業是要先錄入出口明細再錄入進貨明細,所以在錄入出口明細的時候,編寫關聯號可以一個關單一個關聯號,也可以關單上的每條明細一個關聯號,還可以所有出口明細使用同一個關聯號。但是如果有商品編號一致但是單價不一致的情況時,建議關聯號分開,不要使用同一個,以避免出現換匯成本高的情況。


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